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郑州市中原区科学技术局 2017年度部门决算

发布时间:2018-9-10
中原区科技局2017年度部门决算表
  
见附件1

 
 

第三部分

中原区科技局
2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,016.59万元。与2016年相比,收、支总计各 减少673.61万元,下降25.04%。主要原因是专项经费减少。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计961.79万元,其中:财政拨款收入 961.79万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计961.79万元,其中:基本支出311.15万元,占32.35%;项目支出650.64万元,占 67.65%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2,016.59万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 减少673.61万元,下降25.04%。主要原因是专项经费减少。

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出961.79万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少673.61万 元,下降41.19%。变动的主要原因是专项经费减少。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出961.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 916.87万元,占95.33%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 15.37万元,占1.60%;医疗卫生和计划生育(类)支出 8.80万元,占0.92%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 20.76万元,占2.16%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.57万元,支出决算为 961.79万元,完成年初预算的358.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:省级和市级拨付的科技专项经费。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为203.93万元,支出决算为266.23万元,完成年初预算的130.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

 

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为511.54万元,完成年初预算的511.54%。决算数大于预算数的主要原因是省级及市级的专项拨款。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出311.15万元。其中:人员经费279.42万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费 31.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置费用。

 

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为 0.17万元,完成预算的34.00%2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,控制支出。

 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占 0.00%,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算 0.17万元,占100.00%,完成预算的34.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中原区科学技术局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0.00万元,主要用于参加以下国际会议:无。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元,主要用于参加以下谈判和磋商:无。

境外业务培训支出支出0.00万元,主要用于无。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台,为0车。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于:无。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

外宾接待支出0.00万元,主要用于无。

其他国内公务接待支出0.17万元,主要用于业务单位的招待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元,下降7.36%,主要原因是厉行节约,控制支出。

河南省郑州市中原区科学技术局2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员35人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

     2017年,中原区科技局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,绩效评价结果概况说明:无。   

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。我单位无政府性基金预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出31.73万元,较2016年度 增加17.05万元,增长116.06%。 增加的主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万 元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省郑州市中原区科学技术局共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0,一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、公用经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其他用于技术研究与开发方面的支出。
一般公共预算财政拨款支出决算表  
编制单位:河南省郑州市中原区科学技术局 2017年     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 961.79 311.15 650.64
206 科学技术支出 916.87 266.23 650.64
20601 科学技术管理事务 271.83 266.23 5.60
2060101   行政运行 266.23 266.23 0.00
2060102   一般行政管理事务 5.60 0.00 5.60
20604 技术研究与开发 597.54 0.00 597.54
2060402   应用技术研究与开发 86.00 0.00 86.00
2060499   其他技术研究与开发支出 511.54 0.00 511.54
20699 其他科学技术支出 47.50 0.00 47.50
2069901   科技奖励 2.00 0.00 2.00
2069999   其他科学技术支出 45.50 0.00 45.50
208 社会保障和就业支出 15.37 15.37 0.00
20805 行政事业单位离退休 15.37 15.37 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15.37 15.37 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8.80 8.80 0.00
21011 行政事业单位医疗 8.29 8.29 0.00
2101101   行政单位医疗 8.29 8.29 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.52 0.52 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 0.52 0.52 0.00
221 住房保障支出 20.76 20.76 0.00
22102 住房改革支出 20.76 20.76 0.00
2210201   住房公积金 20.76 20.76 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。











 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
编制单位:河南省郑州市中原区科学技术局     2017年       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 244.05 302 商品和服务支出 29.16 310 其他资本性支出 2.57
30101   基本工资 94.65 30201   办公费 7.71 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 86.57 30202   印刷费 0.62 31002   办公设备购置 2.57
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 2.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 14.37 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 18.88 30207   邮电费 0.21 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 29.58 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 35.37 30211   差旅费 3.36 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 14.34 30213   维修(护)费 0.18 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股  
30305   生活补助 0.08 30216   培训费 0.71 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.17 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.19 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 20.76 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 3.29 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 10.92 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 279.42 公用经费合计 31.73
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
编制单位:河南省郑州市中原区科学技术局   2017年           金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。